2018年部门预算
目 录
第一部分 甘德县检察院部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 甘德县检察院部门2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 甘德县检察院部门2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 甘德县检察院部门概况
一、主要职能
（1）侦查监督科：承办公安机关和我院侦查部门提请批准逮捕的案件审查，决定是否逮捕，对公安机关和本院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查，决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案侦查的活动合法性实行监督，同时负责未成年人犯罪案件的审查批捕、起诉和预防工作。
（2）公诉科：承办公安机关和本院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查，决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
（3）监所科：负责对看守所监管教育活动是否合法以及在刑罚执行和监管过程中发生的司法人员职务犯罪案件进行初查；对服刑又犯罪人员案件审查起诉；接受被监管人员及其亲属提出的控告和举报等工作。
（4）控告申诉民事行政检察科：对人民法院已经发生法律效力的民事、行政案件的判决或裁定进行审查，对确有错误的判决或裁定提出抗诉和检察建议，通过人民法院再审予以纠正；对审判人员在审理案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的予以查处。承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
（5）案件管理办公室：对属于我院管辖的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等，对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警。案件管理中心是案件管理办公室的下设部门，是具体承担受理案件、接待律师阅卷等职能的接待口。
二、内设机构
根据上述职责，我院现设有以下机构：办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政检察科、刑事执行检察科。
三、人员编制
截止2017年7月（预算编制时间），我院现有政法专项编制数17人，财政供养在编人员11人。
二、部门预算单位构成
纳入甘德县检察院部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)
第二部分 甘德县检察院部门2018年部门预算表
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部门公开表1
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财政拨款收支总表
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单位：万元
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收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
2018年预算数
|
项目（按功能分类）
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
|
一、一般公共预算拨款
|
338.68
|
一.一般公共服务支出
|
|
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|
|
|
(一)经费拨款收入
|
338.68
|
二.外交支出
|
|
|
|
|
|
(二)专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
|
|
|
(三)行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
267.31
|
267.31
|
|
|
|
(四)罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
|
|
(五)国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(六)其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
八.社会保障和就业支出
|
26.07
|
26.07
|
|
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
22.52
|
22.52
|
|
|
|
|
|
十.住房保障支出
|
22.78
|
22.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
338.68
|
本 年 支 出 合 计
|
338.68
|
338.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表2
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合计
|
338.68
|
301.68
|
37.00
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
267.31
|
230.31
|
37.00
|
|
|
04
|
|
检察
|
267.31
|
230.31
|
37.00
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
230.31
|
230.31
|
|
|
204
|
04
|
99
|
其他检察支出
|
37.00
|
|
37.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
26.07
|
26.07
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
26.07
|
26.07
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.07
|
26.07
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.52
|
22.52
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22.52
|
22.52
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
13.10
|
13.10
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
9.42
|
9.42
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.78
|
22.78
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.78
|
22.78
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.78
|
22.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2018年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
|
|
合计
|
301.68
|
266.42
|
35.26
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
266.42
|
266.42
|
|
|
|
1
|
基本工资
|
36.38
|
36.38
|
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
144.13
|
144.13
|
|
|
|
3
|
奖金
|
14.54
|
14.54
|
|
|
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
26.07
|
26.07
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
12.25
|
12.25
|
|
|
|
11
|
公务员医疗保补助费
|
9.42
|
9.42
|
|
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
0.85
|
0.85
|
|
|
|
13
|
住房公积金
|
22.78
|
22.78
|
|
|
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
35.26
|
|
35.26
|
|
|
1
|
办公费
|
3.27
|
|
3.27
|
|
|
2
|
印刷费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
0.78
|
|
0.78
|
|
|
6
|
电费
|
1.83
|
|
1.83
|
|
|
7
|
邮电费
|
6.71
|
|
6.71
|
|
|
8
|
取暖费
|
1.33
|
|
1.33
|
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
10.27
|
|
10.27
|
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
1.36
|
|
1.36
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
|
17
|
公务接待费
|
1.99
|
|
1.99
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
3.63
|
|
3.63
|
|
|
29
|
福利费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.70
|
|
2.70
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.10
|
|
0.10
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
|
2
|
退休费
|
|
|
|
|
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
|
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
|
|
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
年度
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务
接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
本年预算数
|
6.05
|
1.36
|
1.99
|
2.70
|
|
2.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
2018年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算数
|
项目（按功能分类）
|
2018年预算数
|
|
一.一般公共预算拨款收入
|
338.68
|
一.一般公共服务支出
|
|
|
(一)经费拨款收入
|
338.68
|
二.外交支出
|
|
|
(二)专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
(三)行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
267.31
|
|
(四)罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
(五)国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
(六)其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
八.社会保障和就业支出
|
26.07
|
|
三.上级补助收入
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
22.52
|
|
四、事业收入
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
五.事业单位经营收入
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
六.下级单位上缴收入
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
七.其他收入
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
22.78
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
338.68
|
本 年 支 出 合 计
|
338.68
|
|
|
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
九.上年结余
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
338.68
|
支 出 总 计
|
338.68
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门收入总表
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
上级补助
收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
合计
|
338.68
|
|
338.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
267.31
|
|
267.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
|
检察
|
267.31
|
|
267.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
230.31
|
|
230.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
99
|
其他检察支出
|
37.00
|
|
37.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
26.07
|
|
26.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
26.07
|
|
26.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.07
|
|
26.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.52
|
|
22.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22.52
|
|
22.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
13.10
|
|
13.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
9.42
|
|
9.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.78
|
|
22.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.78
|
|
22.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.78
|
|
22.78
|
|
|
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部门公开表8
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部门支出总表
单位：万元
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科目编码
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部门及功能科目名称
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总计
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基本
支出
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项目
支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对下级单位补助支出
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其他支出
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类
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款
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项
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合计
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338.68
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301.68
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37.00
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204
|
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公共安全支出
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267.31
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230.31
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37.00
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04
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检察
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267.31
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230.31
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37.00
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204
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04
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01
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行政运行（检察）
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230.31
|
230.31
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204
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04
|
99
|
其他检察支出
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37.00
|
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37.00
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208
|
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社会保障和就业支出
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26.07
|
26.07
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05
|
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行政事业单位离退休
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26.07
|
26.07
|
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208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.07
|
26.07
|
|
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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22.52
|
22.52
|
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11
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行政事业单位医疗
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22.52
|
22.52
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210
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11
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01
|
行政单位医疗
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13.10
|
13.10
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210
|
11
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03
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公务员医疗补助
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9.42
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9.42
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221
|
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住房保障支出
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22.78
|
22.78
|
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02
|
|
住房改革支出
|
22.78
|
22.78
|
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221
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02
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01
|
住房公积金
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22.78
|
22.78
|
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部门公开表9
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部门项目支出表
单位：万元
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科目编码
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部门及功能科目名称
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资金来源
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总计
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使用以前年度结余资金
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一般公共预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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上级补助
收入
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事业收入
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事业单位
经营收入
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下级单位
上缴收入
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其他
收入
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用事业基金弥补的收支差额
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类
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款
|
项
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金额
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其中：教育收费
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合计
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37.00
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37.00
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204
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公共安全支出
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37.00
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37.00
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04
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检察
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37.00
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37.00
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99
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其他检察支出
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37.00
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37.00
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第三部分 甘德县检察院部门2018年度部门预算情况说明
一、关于甘德县检察院部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
甘德县检察院部门2018年财政拨款收支总预算338.68万元，比2017年增加79.99万元，主要是工资上调，支出增大等原因。收入包括：一般公共预算拨款338.68万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出338.68万元，其中：公共安全支出267.31万元、社会保障和就业支出26.07万元、医疗卫生与计划生育支出22.52万元、住房保障支出22.78万元。
二、关于甘德县检察院部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
甘德县检察院部门2018年一般公共预算当年拨款338.68万元,比2017年增加79.99万元，主要是工资上调，支出增大等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出338.68万元，占100%；其中：公共安全支出267.31万元、社会保障和就业支出26.07万元、医疗卫生与计划生育支出22.52万元、住房保障支出22.78万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务较2017年逐渐增长，主要原因是新进人员的大幅增加。其中：公共安全支出267.31万元，比2017年增加67.98万元；社会保障和就业支出26.07万元，比2017年增加3.68万元；医疗卫生与计划生育支出22.52万元，比2017年增加7.15万元；住房保障支出22.78万元，比2017年增加6.63万元。
三、关于甘德县检察院部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
甘德县检察院部门2018年一般公共预算基本支出301.68万元，其中：
人员经费266.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费35.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、关于甘德县检察院部门2018年“三公”经费预算情况说明
甘德县检察院部门2018年“三公”经费预算数为6.05万元，比2017年增加0.6万元，其中：因公出国（境）费1.36万元，增加0.36万元；公务用车购置及运行费2.7万元，不变；公务接待费1.99万元，增加0.24万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要原因是接待量逐年增加、车辆使用期限较长，维护维修成本较高。
五、关于甘德县检察院部门2018年政府性基金预算支出情况的说明
甘德县检察院部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于甘德县检察院部门2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，甘德县检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。
甘德县检察院部门2018年收支总预算338.68万元。
七、关于甘德县检察院部门2018年部门收入预算情况说明
甘德县检察院部门2018年收入预算338.68万元。
八、关于甘德县检察院部门2018年部门支出预算情况说明
甘德县检察院部门2018年支出预算338.68万元，其中：基本支出301.68万元，占89.08%；项目支出37万元，占10.92%；
九、关于甘德县检察院部门项目支出预算情况的说明
1、一般公共安全支出2018年预算数为267.31万元，比2017年增加67.98万元，主要是工资上调，支出增大等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年甘德县检察院部门机关运行经费财政拨款预算338.68万元，比2017年预算增加79.99万元，主要是工资上调，支出增大等。
（二）政府采购安排情况
2018年甘德县检察院部门政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算20万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年7月底，甘德县检察院部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年甘德县检察院部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入，如利息收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
公共安全检察支出，指反映检察事务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括我院离退休人员工资及死亡人员抚恤金等支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括我院按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：反映我院2017年度部门预算中为完成特定的检察业务工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
